| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 17 076 940 Kč | 13 490 832 Kč | 79,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 629 607 Kč | 2 398 388 Kč | 91,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 086 435 Kč | 10 918 143 Kč | 7 160 940 Kč | 65,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 84 000 Kč | 39 000 Kč | 46,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 286 000 Kč | 3 320 689 Kč | 3 847 084 Kč | 115,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 55 500 Kč | 45 419 Kč | 81,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 69 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |