| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 15 024 996 Kč | 7 544 832 Kč | 50,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 625 740 Kč | 1 265 033 Kč | 48,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 086 435 Kč | 9 663 435 Kč | 4 218 414 Kč | 43,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 84 000 Kč | 38 000 Kč | 45,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 286 000 Kč | 2 514 821 Kč | 2 023 385 Kč | 80,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |