| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 14 230 175 Kč | 1 681 120 Kč | 11,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 628 740 Kč | 351 198 Kč | 13,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 083 435 Kč | 9 029 935 Kč | 635 537 Kč | 7,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 289 000 Kč | 2 342 500 Kč | 694 385 Kč | 29,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |