| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 17 284 664 Kč | 12 325 830 Kč | 71,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 608 216 Kč | 2 129 515 Kč | 81,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 086 435 Kč | 11 142 959 Kč | 6 378 331 Kč | 57,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 84 000 Kč | 39 000 Kč | 46,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 286 000 Kč | 3 320 489 Kč | 3 746 984 Kč | 112,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 54 000 Kč | 32 000 Kč | 59,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |