| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 13 965 175 Kč | 3 181 949 Kč | 22,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 628 740 Kč | 701 243 Kč | 26,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 086 435 Kč | 8 667 935 Kč | 1 170 101 Kč | 13,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 84 000 Kč | 21 000 Kč | 25,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 286 000 Kč | 2 447 500 Kč | 1 289 605 Kč | 52,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |