| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 13 830 175 Kč | 2 283 395 Kč | 16,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 628 740 Kč | 526 710 Kč | 20,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 086 435 Kč | 8 632 935 Kč | 984 340 Kč | 11,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 84 000 Kč | 16 000 Kč | 19,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 286 000 Kč | 2 347 500 Kč | 756 345 Kč | 32,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |