| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 175 Kč | 16 484 996 Kč | 8 873 298 Kč | 53,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 628 740 Kč | 2 580 216 Kč | 1 710 379 Kč | 66,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 086 435 Kč | 11 202 959 Kč | 4 787 960 Kč | 42,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 92 000 Kč | 84 000 Kč | 39 000 Kč | 46,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 286 000 Kč | 2 520 821 Kč | 2 335 959 Kč | 92,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 62 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |