| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 147 500 Kč | 19 324 500 Kč | 6 396 984 Kč | 33,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 933 200 Kč | 2 943 200 Kč | 731 996 Kč | 24,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 316 965 Kč | 9 177 565 Kč | 1 936 253 Kč | 21,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 47 000 Kč | 76 000 Kč | 51 700 Kč | 68,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 715 335 Kč | 6 992 735 Kč | 3 677 035 Kč | 52,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |