| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 147 500 Kč | 20 204 474 Kč | 46 013 551 Kč | 227,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 933 200 Kč | 2 959 856 Kč | 1 685 933 Kč | 57,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 316 965 Kč | 9 674 228 Kč | 4 511 666 Kč | 46,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 47 000 Kč | 136 000 Kč | 126 963 Kč | 93,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 715 335 Kč | 7 299 390 Kč | 39 679 989 Kč | 543,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 000 Kč | 15,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |