| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 147 500 Kč | 20 180 319 Kč | 8 507 323 Kč | 42,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 933 200 Kč | 2 912 200 Kč | 1 101 942 Kč | 37,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 316 965 Kč | 9 746 384 Kč | 2 662 593 Kč | 27,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 47 000 Kč | 136 000 Kč | 101 700 Kč | 74,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 715 335 Kč | 7 250 735 Kč | 4 632 088 Kč | 63,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 000 Kč | 15,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |