| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 572 565 Kč | 10 737 379 Kč | 5 814 846 Kč | 54,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 164 000 Kč | 2 246 384 Kč | 2 015 921 Kč | 89,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 743 500 Kč | 7 501 004 Kč | 2 968 933 Kč | 39,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 042 Kč | 48 431 Kč | 48 431 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 614 023 Kč | 894 790 Kč | 751 278 Kč | 84,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 40 000 Kč | 42 770 Kč | 26 283 Kč | 61,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |