| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 164 000 Kč | 2 246 384 Kč | 2 015 921 Kč | 89,7% | |
| 501 | Platy | 725 000 Kč | 731 630 Kč | 678 054 Kč | 92,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 994 000 Kč | 987 000 Kč | 841 265 Kč | 85,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 435 000 Kč | 437 100 Kč | 408 493 Kč | 93,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 90 654 Kč | 88 109 Kč | 97,2% |