| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 500 Kč | 5 400 500 Kč | 3 601 879 Kč | 66,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 21 900 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 521 Kč | 70,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 910 Kč | 60,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 1 573 Kč | 0,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 7 853 Kč | 0,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 4 200 000 Kč | 3 566 122 Kč | 84,9% |