| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 885 510 Kč | 2 885 510 Kč | 937 575 Kč | 32,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 19 200 Kč | 18 420 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 2 228 858 Kč | 281 712 Kč | 12,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 251 942 Kč | 251 942 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 35 510 Kč | 35 510 Kč | 35 501 Kč | 100,0% |