| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 36 550 Kč | 49,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 11 800 Kč | 73,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 250 Kč | 12,5% |
| 5153 | Plyn | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 17 520 Kč | 67,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 980 Kč | 39,8% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |