| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 308 000 Kč | 362 500 Kč | 134 236 Kč | 37,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 432 Kč | 22,9% |
| 5151 | Studená voda | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 62 240 Kč | 88,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 965 Kč | 19,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 12 149 Kč | 6,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 54 500 Kč | 54 450 Kč | 99,9% |