| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 000 Kč | 717 100 Kč | 472 242 Kč | 65,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 240 Kč | 90,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 829 Kč | 4,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 433 173 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 65 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |