| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 179 000 Kč | 200 000 Kč | 159 912 Kč | 80,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 170 Kč | 83,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 410 Kč | 41,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 38 000 Kč | 37 755 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 42 300 Kč | 42 299 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 580 Kč | 59,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 28 530 Kč | 10 700 Kč | 37,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 28 170 Kč | 28 170 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 881 Kč | 79,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 14 147 Kč | 78,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 7 000 Kč | 3 800 Kč | 54,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |