| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 748 100 Kč | 2 793 400 Kč | 2 367 690 Kč | 84,8% | |
| 501 | Platy | 1 044 000 Kč | 1 047 000 Kč | 806 412 Kč | 77,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 063 000 Kč | 1 084 100 Kč | 1 001 563 Kč | 92,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 576 100 Kč | 576 800 Kč | 479 864 Kč | 83,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 65 000 Kč | 85 500 Kč | 79 851 Kč | 93,4% |