| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 044 000 Kč | 1 047 000 Kč | 806 412 Kč | 77,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 040 000 Kč | 1 043 000 Kč | 804 788 Kč | 77,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 624 Kč | 40,6% |