| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 198 000 Kč | 1 261 000 Kč | 920 978 Kč | 73,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 190 000 Kč | 1 253 000 Kč | 913 395 Kč | 72,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 583 Kč | 94,8% |