| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 300 Kč | 3 344 800 Kč | 2 559 516 Kč | 76,5% | |
| 501 | Platy | 1 198 000 Kč | 1 261 000 Kč | 920 978 Kč | 73,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 212 000 Kč | 1 322 000 Kč | 1 056 311 Kč | 79,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 627 300 Kč | 674 800 Kč | 510 616 Kč | 75,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 83 000 Kč | 87 000 Kč | 71 611 Kč | 82,3% |