| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 174 000 Kč | 1 206 650 Kč | 331 070 Kč | 27,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 33 450 Kč | 32 189 Kč | 96,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 760 000 Kč | 740 650 Kč | 79 754 Kč | 10,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 374 000 Kč | 417 550 Kč | 219 128 Kč | 52,5% |