| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 600 000 Kč | 8 124 400 Kč | 3 011 858 Kč | 37,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 979 Kč | 99,9% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 174 000 Kč | 1 206 650 Kč | 331 070 Kč | 27,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 505 000 Kč | 547 400 Kč | 403 187 Kč | 73,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 245 000 Kč | 2 322 750 Kč | 1 450 172 Kč | 62,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 631 000 Kč | 3 976 600 Kč | 774 782 Kč | 19,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 46 000 Kč | 27 668 Kč | 60,1% |