| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 631 000 Kč | 3 976 600 Kč | 774 782 Kč | 19,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 575 000 Kč | 3 907 600 Kč | 741 905 Kč | 19,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 6 011 Kč | 40,1% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 34 000 Kč | 26 865 Kč | 79,0% |