| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 362 073 Kč | 12 362 073 Kč | 905 289 Kč | 7,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 836 800 Kč | 3 836 800 Kč | 240 837 Kč | 6,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 586 200 Kč | 7 586 200 Kč | 382 952 Kč | 5,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 828 073 Kč | 828 073 Kč | 281 500 Kč | 34,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |