| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 586 200 Kč | 7 586 200 Kč | 382 952 Kč | 5,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 149 000 Kč | 1 149 000 Kč | 54 060 Kč | 4,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 596 200 Kč | 596 200 Kč | 58 082 Kč | 9,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 625 000 Kč | 2 625 000 Kč | 268 290 Kč | 10,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 171 000 Kč | 3 171 000 Kč | 1 223 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 1 296 Kč | 2,9% |