| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 640 000 Kč | 845 630 Kč | 605 136 Kč | 71,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 625 Kč | 33,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 250 Kč | 12,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 238 Kč | 41,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 195 000 Kč | 348 000 Kč | 272 856 Kč | 78,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 385 000 Kč | 437 630 Kč | 313 168 Kč | 71,6% |