| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 471 000 Kč | 11 303 920 Kč | 4 422 371 Kč | 39,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 24 300 Kč | 24 292 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 640 000 Kč | 845 630 Kč | 605 136 Kč | 71,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 617 000 Kč | 701 890 Kč | 593 917 Kč | 84,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 068 000 Kč | 3 493 800 Kč | 2 493 769 Kč | 71,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 081 000 Kč | 6 173 300 Kč | 661 132 Kč | 10,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 44 125 Kč | 67,9% |