| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 081 000 Kč | 6 173 300 Kč | 661 132 Kč | 10,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 015 000 Kč | 6 114 300 Kč | 634 563 Kč | 10,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 2 133 Kč | 14,2% |
| 5175 | Pohoštění | 36 000 Kč | 39 000 Kč | 24 436 Kč | 62,7% |