| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 292 000 Kč | 4 292 000 Kč | 392 487 Kč | 9,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 960 Kč | 97,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 47 206 Kč | 18,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 3 889 800 Kč | 194 211 Kč | 5,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 500 Kč | 100 430 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 680 Kč | 99,8% |