| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 500 Kč | 3 500 500 Kč | 1 223 389 Kč | 34,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 12 200 Kč | 12 200 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 5 000 Kč | 4 677 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 6 400 Kč | 6 340 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 307 400 Kč | 28 243 Kč | 9,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 619 500 Kč | 619 500 Kč | 619 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 2 550 000 Kč | 552 429 Kč | 21,7% |