| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 669 000 Kč | 669 000 Kč | 118 328 Kč | 17,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 12 400 Kč | 12 335 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 14 600 Kč | 12 537 Kč | 85,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 82 000 Kč | 83 000 Kč | 82 827 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 34 000 Kč | 4 313 Kč | 12,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 316 Kč | 31,6% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |