| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 000 Kč | 119 000 Kč | 107 424 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 300 Kč | 18 579 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 13 700 Kč | 13 678 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 76 000 Kč | 75 166 Kč | 98,9% |