| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 577 000 Kč | 577 000 Kč | 354 724 Kč | 61,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 67 705 Kč | 90,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 101 300 Kč | 101 278 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 48 700 Kč | 22 559 Kč | 46,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 497 Kč | 24,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 592 Kč | 54,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 141 094 Kč | 56,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |