| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 670 183 Kč | 45 388 849 Kč | 22 716 730 Kč | 50,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 14 364 483 Kč | 16 047 149 Kč | 10 253 086 Kč | 63,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 29 305 700 Kč | 29 341 700 Kč | 12 463 644 Kč | 42,5% |