| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 364 483 Kč | 16 047 149 Kč | 10 253 086 Kč | 63,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 925 800 Kč | 4 038 000 Kč | 3 574 312 Kč | 88,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 069 000 Kč | 9 414 200 Kč | 4 020 802 Kč | 42,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 51 000 Kč | 122 000 Kč | 121 348 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 236 683 Kč | 2 374 949 Kč | 2 504 781 Kč | 105,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 76 000 Kč | 19 843 Kč | 26,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 12 000 Kč | 54,5% |