| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 670 183 Kč | 45 388 849 Kč | 22 716 730 Kč | 50,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 565 000 Kč | 570 000 Kč | 550 802 Kč | 96,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 17 505 000 Kč | 7 297 000 Kč | 1 033 529 Kč | 14,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 21 343 500 Kč | 33 013 217 Kč | 17 287 971 Kč | 52,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 75 000 Kč | 74 315 Kč | 99,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 325 000 Kč | 345 000 Kč | 217 515 Kč | 63,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 896 683 Kč | 4 088 632 Kč | 3 552 599 Kč | 86,9% |