| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 343 500 Kč | 33 013 217 Kč | 17 287 971 Kč | 52,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 5 202 000 Kč | 10 783 317 Kč | 9 416 220 Kč | 87,3% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 421 000 Kč | 1 421 000 Kč | 371 762 Kč | 26,2% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 245 000 Kč | 255 000 Kč | 133 049 Kč | 52,2% |
| 35 | Zdravotnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 603 500 Kč | 18 681 900 Kč | 6 199 682 Kč | 33,2% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 1 862 000 Kč | 1 862 000 Kč | 1 157 258 Kč | 62,2% |