| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 457 000 Kč | 1 457 000 Kč | 617 988 Kč | 42,4% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 561 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 42 046 Kč | 93,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 72 937 Kč | 29,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 691 000 Kč | 32 751 Kč | 4,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 353 000 Kč | 352 860 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 71 000 Kč | 70 833 Kč | 99,8% |