| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 271 700 Kč | 1 771 700 Kč | 81 471 Kč | 4,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 39 580 Kč | 92,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 673 Kč | 22,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 700 Kč | 12 700 Kč | 12 280 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 13 000 Kč | 2 318 Kč | 17,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 12 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 26 620 Kč | 1,8% |