| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 202 000 Kč | 10 783 317 Kč | 9 416 220 Kč | 87,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 957 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 800 000 Kč | 214 802 Kč | 26,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 887 000 Kč | 1 097 000 Kč | 1 097 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 871 317 Kč | 871 317 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 7 221 143 Kč | 90,3% |