| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 123 049 Kč | 50,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 200 Kč | 29 566 Kč | 97,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 560 Kč | 553 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 240 Kč | 3 200 Kč | 34,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 187 800 Kč | 82 529 Kč | 43,9% |