| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 213 000 Kč | 9 213 000 Kč | 123 544 Kč | 1,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 4 400 Kč | 4 367 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 919 Kč | 4,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 248 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 95 600 Kč | 45 600 Kč | 47,7% |
| 6121 | Stavby | 4 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 25 410 Kč | 0,3% |