| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 622 000 Kč | 622 000 Kč | 313 591 Kč | 50,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 70 680 Kč | 88,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 600 Kč | 598 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 49 400 Kč | 26 972 Kč | 54,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 621 Kč | 31,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 026 Kč | 80,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 181 048 Kč | 72,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 1 646 Kč | 1,1% |