| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 410 000 Kč | 4 514 000 Kč | 3 034 879 Kč | 67,2% | |
| 501 | Platy | 1 578 000 Kč | 1 578 000 Kč | 1 039 600 Kč | 65,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 864 000 Kč | 1 968 000 Kč | 1 294 561 Kč | 65,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 846 000 Kč | 846 000 Kč | 593 718 Kč | 70,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 107 000 Kč | 87,7% |