| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 016 533 Kč | 16 522 403 Kč | 7 723 130 Kč | 46,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 410 000 Kč | 4 514 000 Kč | 3 034 879 Kč | 67,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 455 000 Kč | 10 463 770 Kč | 2 955 454 Kč | 28,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 51 000 Kč | 106 000 Kč | 95 402 Kč | 90,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 086 533 Kč | 1 419 233 Kč | 1 632 460 Kč | 115,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 5 400 Kč | 4 935 Kč | 91,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |