| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 226 000 Kč | 1 184 700 Kč | 259 517 Kč | 21,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 000 Kč | 143 Kč | 7,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 880 Kč | 16,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 102 Kč | 14,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 648 000 Kč | 580 000 Kč | 50 056 Kč | 8,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 460 000 Kč | 484 700 Kč | 190 336 Kč | 39,3% |