| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 455 000 Kč | 10 463 770 Kč | 2 955 454 Kč | 28,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 70 000 Kč | 68 453 Kč | 97,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 226 000 Kč | 1 184 700 Kč | 259 517 Kč | 21,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 839 000 Kč | 865 420 Kč | 450 836 Kč | 52,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 694 000 Kč | 3 694 300 Kč | 1 754 902 Kč | 47,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 627 000 Kč | 4 582 750 Kč | 384 482 Kč | 8,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 69 000 Kč | 66 600 Kč | 37 264 Kč | 56,0% |