| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 627 000 Kč | 4 582 750 Kč | 384 482 Kč | 8,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 560 000 Kč | 4 482 750 Kč | 360 441 Kč | 8,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 21 000 Kč | 5 202 Kč | 24,8% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 59 000 Kč | 18 839 Kč | 31,9% |