| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 714 000 Kč | 944 000 Kč | 61 670 Kč | 6,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 464 Kč | 2,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 23 773 Kč | 9,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 36 433 Kč | 12,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 330 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |