| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 19 241 000 Kč | 7 955 423 Kč | 41,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 103 Kč | 60,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 235 Kč | 52,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 590 Kč | 8,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 19 056 000 Kč | 19 056 000 Kč | 7 918 495 Kč | 41,6% |