| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 537 000 Kč | 3 677 000 Kč | 1 049 901 Kč | 28,6% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 59 000 Kč | 58 409 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 300 Kč | 10 285 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 741 000 Kč | 20 718 Kč | 2,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 722 000 Kč | 862 000 Kč | 862 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 98 489 Kč | 4,9% |