| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 945 000 Kč | 945 000 Kč | 39 727 Kč | 4,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 963 Kč | 29,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 705 Kč | 67,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 24 058 Kč | 4,0% |