| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 687 000 Kč | 902 000 Kč | 550 234 Kč | 61,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 63 409 Kč | 70,5% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 044 Kč | 91,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 342 Kč | 6,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 873 Kč | 55,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 56 000 Kč | 55 734 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 073 Kč | 67,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 140 671 Kč | 46,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 133 000 Kč | 10 313 Kč | 7,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 215 000 Kč | 214 775 Kč | 99,9% |