| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 083 117 Kč | 44 203 454 Kč | 24 037 644 Kč | 54,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 17 883 117 Kč | 19 225 454 Kč | 12 441 757 Kč | 64,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 200 000 Kč | 24 978 000 Kč | 11 595 887 Kč | 46,4% |