| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 883 117 Kč | 19 225 454 Kč | 12 441 757 Kč | 64,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 749 000 Kč | 5 855 610 Kč | 5 309 458 Kč | 90,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 561 000 Kč | 11 049 099 Kč | 5 633 918 Kč | 51,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 000 Kč | 185 212 Kč | 185 208 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 458 117 Kč | 2 061 534 Kč | 1 256 173 Kč | 60,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 55 000 Kč | 91,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 000 Kč | 14,3% |