| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 883 117 Kč | 18 120 037 Kč | 3 842 815 Kč | 21,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 749 000 Kč | 5 749 000 Kč | 1 685 739 Kč | 29,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 561 000 Kč | 10 703 500 Kč | 2 304 416 Kč | 21,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 000 Kč | 135 420 Kč | 135 416 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 458 117 Kč | 1 458 117 Kč | -297 756 Kč | -20,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 15 000 Kč | 25,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |