| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 883 117 Kč | 18 963 454 Kč | 9 591 830 Kč | 50,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 749 000 Kč | 5 799 500 Kč | 3 917 659 Kč | 67,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 561 000 Kč | 10 861 500 Kč | 4 259 820 Kč | 39,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 000 Kč | 146 920 Kč | 146 908 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 458 117 Kč | 2 081 534 Kč | 1 227 443 Kč | 59,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 66,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |