| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 514 000 Kč | 6 414 000 Kč | 318 690 Kč | 5,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 16 019 Kč | 26,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 16 281 Kč | 6,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 5 900 000 Kč | 5 800 000 Kč | 286 390 Kč | 4,9% |