| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 514 000 Kč | 6 414 000 Kč | 4 672 207 Kč | 72,8% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 18 510 Kč | 18 150 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 16 019 Kč | 26,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 66 929 Kč | 26,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 281 490 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 5 900 000 Kč | 5 800 000 Kč | 4 569 108 Kč | 78,8% |